近期，市审计局在开展水利防汛项目专项审计中，聚焦项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制落实情况，助力提升工程项目防汛减灾能力，全力保障人民群众生命财产安全。
聚焦项目法人制落实。认真对照水利部《水利工程建设项目法人管理指导意见》等文件，重点关注古盐河治理、城区低洼受涝片区治理等项目的项目法人制落实情况。审查组建单位是否明确项目法人的职责和权限，是否对其履行职责予以充分授权，审查项目法人是否充分履行项目建设的质量、安全、进度和资金使用等管理职责，审查项目法人组建单位是否建立对项目法人的考核机制、明确奖惩措施，是否实际定期对项目法人及其主要负责人开展考核评价。针对项目法人未建立健全完善的内控制度、建设工期管控不到位等问题，审计建议主管单位加大考核力度，督促项目法人单位全方位履行项目管理职责。
聚焦招标投标制落实。认真对照《招标投标法》《水利工程建设项目招标投标管理规定》等文件要求，审查防汛项目实施是否严格遵守招标投标法律法规，限额以上项目是否履行公开招标程序、限额以下项目招标方式是否合规，审查招标文件是否明确评标标准及工程安全质量要求，审查开标评标程序是否合规、评标方法标准是否符合文件规定，审查监理单位投标文件是否明确拟派驻人员数量、资质及工作业绩等内容。
聚焦工程监理制落实。监理单位作为建设项目的三大责任主体之一，在项目管理中占据重要地位。通过调阅监理规划、工作月报、旁站记录、质量评估报告等台账资料，审查监理单位是否依法依规依约充分履行工作职责，实际派驻人员数量、资质、驻场天数是否符合投标文件和监理合同约定，特别是对关键工序、重要部位和隐蔽工程的监督检查是否到位等。对个别项目存在的主要管理人员变更手续不规范、工作月报内容不具体等问题，审计建议项目主管单位加强监督管理，促进监理切实担负起项目质量安全管理职责。
聚焦合同管理制落实。合同管理是项目管理的核心内容，项目合同制落实效果直接影响项目建设绩效。一是关注各类经济合同签订情况，审查合同是否明确了质量、工期、造价等核心要素，主要条款是否符合招标投标文件的实质性内容；二是关注质量体系建立情况，审查主要参建单位是否建立质量控制体系，责任人员是否履行相应工作职责；三是关注质量履约情况，审查钢筋、商品砼等重要材料是否严格履行进场验收程序、材料质检报告是否齐全有效，审查历次质量验收程序合法性和验收内容真实性，核实项目实际确认的质量等级是否符合合同约定；四是关注工期履约情况，审查合同工期目标是否顺利实现，对延期合同工程进行原因分析并界定责任主体；五是关注投资控制情况，审查项目建设是否严格执行批准的设计和概算，是否存在超标准、超概算现象。
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