一、医院运营管理
2020年12月《关于加强公立医院运营管理的指导意见》，明确了对医院开展运营管理工作的总体要求、基本原则、构建组织、重点任务、工作要求、为医院相关工作开展指明方向。定义明确医院运营管理是双核心（全面预算与业务流程）、双工具（全成本管理与绩效管理）的管理活动，重点突出了医院核心资源的配置、管理、评价是运营管理的重要内容。从定义中可以看出，医院运营管理既是体现业（业务流程管理）财（预算、成本、绩效）融合的理念，也是动态管理（设计、计划、组织、实施、控制、评价等管理活动）与静态管理（管理手段与方法、制度体系）的有机结合。下面，为大家介绍写好一份医院科室运营分析报告要从哪几个要素进行分析。
二、科室运营分析基本要素
科室运营分析基本要素由科室基本情况、运营效益指标、工作效率指标、质量效率指标的构成：
01科室基本情况分析
1.1人力资源
- 数据来源及支持：
- HRP人力资源模块，专项运营助理（人事）
- 分析要点：
①人员配置是否充足，医护比1:2，床护比1：0.4。
《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，逐步使公立医院医护比总体达到1∶2左右。
②人员结构是否合理，高端人才培养情况
1.2资产配置
- 数据来源及支持：HRP资产系统查询，专项运营助理（后勤）；设备资产，专项运营助理（装备）
- 分析要点：了解科室总体资产配置情况，关注价值较高的大型设备运营情况
02运营效益指标
2.1运营效益指标——开单总收入
- 概念：本科室开单的全部收入
举例：本科开单自己执行：中医科医生开具“电针”项目并执行
本科开单他科执行：中医科医生开具“彩超”项目，超声科执行
- 数据来源及支持：HIS收入报表，系统查询，专项运营助理（药学）
- 分析要点：收入结构分析
药占比=（开单西药收入 开单中成药收入）/开单收入（考核口径不算中草药）
2.2运营效益指标——总收入、贡献
- 概念：
总收入=执行收入 手术室收入 重症双核算收入 本科开单他科执行收入，不含药品
执行收入——本科室执行的全部收入
本科开单本科执行：康复医生开具“小针刀”项目并执行
他科开单本科执行：骨科医生开具“小针刀”项目，康复医生执行
手术室收入——中心手术室手术有手术室统一计费，按月上报个科室手术费
重症双核算收入——临床科室将重症患者转入重症产生的费用，重症和临床双计，重症科室按月上报
本科开单他科执行收入——本科室开单其他科室执行的收入
科室贡献=总收入-耗材支出，人均贡献=科室贡献/科室人数
- 数据来源及支持：绩效系统查询
- 分析要点：总收入横向、纵向对比分析科室业务总量完成情况
- 科室贡献反映剔除药品、耗材之外的医疗服务性收入情况
- 人均创效反映科室人员效率情况
2.3运营效益指标——成本
- 概念：成本是指医院特定的成本核算对象所发生的资源耗费。
- 成本项目：人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金、其他运行费用（水电费、中医空调费、设备维保、配件、误餐费、进修培训费等）
- 数据来源及支持：系统查询
- 分析要点：总收入横向、纵向对比分析科室成本结构及变化情况
科室耗材支出占业务收入比=卫生材料支出/执行收入(材料不含他材，收入不含他科执行)
2.4运营效益指标——绩效
- 现行绩效方案：以资源为基础的相对价值比率，RBRVS
科室绩效=医师（判读费 执行费） 护理（护理治疗费 护理费）-不计价耗材成本-运行成本-基本工资 双核算绩效 功能室绩效 工作量奖。
双核算绩效=重症双核算收入*20%，其中收入不含材料费用
功能室绩效=心功能室转入绩效 伤痛科治疗费*5%
工作量奖励=出院人次奖励 手术奖励
- 数据来源及支持：绩效系统查询
- 分析要点：了解现行绩效政策及具体核算方案，根据收入、成本、工作量等综合分析，忌只看收入总量增长。
收入总量增长、绩效增幅不足或下降原因：
1、收入结构变化：增长部分收入均为药品、耗材，医疗服务性收入下降
2、成本增加：不计价耗材集中出库、运营成本大幅上升，分析成本是否有大额修缮费、纠纷赔款等
3、逐项分析：总体情况、医护绩效、工作量奖励、重症双核算绩效等逐项分析查找原因
03工作效率指标
门诊工作量：门诊总诊疗人次
住院工作量：出院人次、中心手术台次、三四级手术量及占比、平均住院日、床位周转率
- 数据来源：院内网首页——信息化建设——统计报表
- 分析要点：工作量为业务收入的基础支撑，通过横纵对比分析科室工作量变化及工作负荷情况。
04质量效率指标
4.1DRG关键指标分析
- 数据来源：DRG分析系统
①服务能力-CMI
- 分析要点：横向、纵向对比反映科室整体收治疾病技术难度变化。
②服务能力-RW值
- 分析要点：RW值反应每一例患者的疑难危重程度，分析科室患者分布及费用情况。
1、RW值越高，费用越高，对科室业务总量的贡献度越大，提高疑难危重症救治能力。
2、对人次、费用权重较大的，对费用、住院天数、结构进行分析。
③服务效率——时间消耗、费用消耗
- 分析要点：时间消耗、费用消耗以1为界值，小于1费低、住院短、效率高；大于1费高、住院长、效率低。
④疗效分析
- 分析要点：横纵向对比科室平均住院费用、药占比、耗材收入占比等指标
⑤DRG病组分析
- 分析要点：横纵向对比主要病组数量、费用、收入结构变化
4.2DIP分析
- 概念：基于“疾病诊断 治疗方式”的共性特征对病案数据进行客观分类，形成每一个疾病与治疗方式组合标化定位，反映疾病严重性、治疗复杂性、资源消耗与临床行为规范，于医保支付、基金监管、医院管理等领域。
- 数据来源：医保DIP系统、病种成本系统
- 分析要点：病种费用对标医保支付标准，合理控费；深入分析病种成本，着力降本增效。
分析模型示意图：
理想状态：② ＞ ① ＞③
最差状态：③ ＞② ＞①
总结：
第一，强化大局观，从医院及科室长期发展角度思考问题。
第二，客观全面，有数据，有分析，有归纳，有总结。
第三，框架清晰，思维缜密，能够全面且精准反映科室经营情况。
第四，善于思考，对于分析后的对策考虑周详，制定有效应对方式。
第五，持续改进，对分析中发现的问题持续关注，闭环管理。
第六，强化业务学习，提高自身素养，增强数据敏感性。
文章来源：《如何写好运营分析报告》PPT，作者：十堰市人民医院财务运营部 李小瑜，版权归原作者所有，仅供参考学习，如需转载请联系小编。
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