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01 库存物资保养流程
02 库存物资质控规定
03 库存物资保养方案
质量部
一、库存物资保养流程
二、库存物资质控规定
物资库存质控规定
第1章 总则
第1条 目的
为规范仓库物资管理工作，确保库存物资的质量，提高物资保管的水平，有效解决物资在仓库保管过程中出现的问题，特制定本规定。
第2条 适用范围
本办法适用于工厂内所有在库物资。
第3条 职责
1．仓储部经理负责物资库存质量的整体控制，并对物资的进出库、保管、账目进行全面管理。
2．仓库主管负责组织实施进出库工作，安排物资堆放方式，检查在库物资的保存状况，处理异常状况。
3．库管员负责执行物资的进出库操作，实施物资维护与保养，登记物资台账，接受相关稽核与检查。
4．财务部负责物资账目的核查。
5．质量管理部负责实施库存物资质量抽查。
6．其他相关部门负责协助仓储部进行物资库存的质量控制工作。
第2章 物资库存管理质量控制
第4条 物资仓库管理
1．以满足存放物资的属性、用途及特点要求作为仓库规划设计的基本原则。
2．仓库区域划分应合理，尽可能的扩大仓库的有效使用面积。
第5条 物资库存标识管理
1．建立码放位置图、标记、物资卡并置于明显位置。
2．物资卡应明确标注物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
3．物资编号规则包括以下两点。
（1）落地堆放的物资以分类和规格的次序排列编号。
（2）上架的物资根据分类号定位编号。
第6条 物资堆码原则
1．利于先进先出的作业。
2．吞吐量大的物资采用落地堆放方式储存。
3．周转量小的物资用货架存放。
第7条 物资堆放管理具体要求
1．堆放地点应安全可靠、作业方便、通风良好。
2．按照物资品种、规格、型号等分类，按编号顺序进行堆放。
3．原则上使用五五堆放形式，要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。
4．仓库内部应严禁烟火，定期实施安全检查。
5．经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
第8条 物资质控检查改进
1．库管员应定期对所管区域的物资进行全面检查，发现仓库物资的异常情况，及时消除温度、湿度异常，霉腐、锈蚀、虫害等情况。
2．仓库主管负责仓库内物资存储状况的巡查工作，记录不合格项，指导库管员进行不合格项纠正，并跟踪其纠正活动的实施。
3．仓储部经理负责定期抽查物资库存的管理工作实施情况，针对管理效果提出改进方案，并组织实施。
第9条 库存物资指控工作汇报
1．库管员根据实际工作状况填写“物资保养记录单”，每周提交仓库主管。
2．仓库主管每月总结各类物资的保养记录及效果，向仓储部经理提交工作总结。
3．仓储部经理每季度编写“物资库存管理工作总结”，评价阶段内的物资库存管理效果，并交总经理审批。
第10条 库存物资盘点核查
1．仓库每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。
（1）发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
（2）积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。
2．每年年终，仓库部应会同财务部、业务部门等共同处理进行物资清查，实地查点物资的规格、数量是否与账面的记载相符。
（1）清查后，清查人员应填写“盘存报告表”，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由责任库管员签名确认。
（2）清查发现盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储部经理呈总经理核准调整物资账面；若发现数量短少且未保管责任时，应由仓库经管人员负责赔偿。
第11条 呆、废料处理
库存物资如有呆废或损毁的，库管员应立即填写“呆/废料处理申请”并呈上级主管，请求处理。
第3章 库存物资保管注意事项
第12条 仓库安全卫生管理要求
1．仓库环境卫生要每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
2．仓库内应做好各种防患工作，确保物资的安全保管，预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电等。
3．除仓库管理员外，其他人员未经允许不得擅自进入仓库，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”，夜间定时巡逻，提高警惕。
4．切实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物资和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
第13条 物资库管交接工作
直接保管产品的仓库管理员变动时，所属仓库主管查对库存物资的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实施实物盘点，确认无误后方可进行交接。
第4章 附则
第14条 本规定由仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。
第15条 本规定自颁布之日起执行。
仓储部
三、库存物资保养方案
库存物料的保养方案
一、目的
为了规范库存物资的管理，确保库存物资的质量，提高物资的保管水平，特制定本方案。
二、适用范围
本方案适用于工厂仓库内所有物资的保养与维护。
三、职责
库存物资保养工作的计划、组织与实施，均由其归口管理部门仓储部负责。
四、温、湿度控制
根据仓库内的温度、湿度检测确保仓库内的温度、湿度适宜，主要调节技术及其适用范围见下表所示。
五、金属物资除锈
1．仓储部人员应定期检查金属物资保存状况，针对容易出现锈斑的物资进行防锈保养，并对出现锈斑的物资及时进行除锈工作。
2．金属物资防锈、除锈技术及具体操作方法见下表所示。
六、霉腐防护
1．仓储部应随时检查库存物资的霉腐防护措施情况，防止物资的霉腐现象。
2．库存物资的防霉腐技术及具体操作办法如下表所示。
七、虫害、鼠害、蚁害防治
1．仓储部执行虫、鼠、蚁害防治频次。
（1）一般物资仓库每月1次。
（2）粮油、饲料、药材、烟草、皮草、棉麻纺织等物资仓库每周1次。
2．虫、鼠、蚁害防治办法具体说明见下表。
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