【新材料确认作业】流程控制卡（一）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
1 | 打样需求无流程及相关表单 | 造成打样随意，经常是口头作业，造成部门之间扯皮、互相推诿，导致样机因新材料问题而无法按时完成。 | 标准： 1. 明确打样需求规定：新材料打样时，研发工程师开出《新材料打样单》，并附上图纸或样品； 2. 新材料转供应商打样时，采购部按现有图纸或样品寻求新供应商打样（如材料要求符合环保要求时，应在《新材料打样单》上说明）。 |
制约： 1.工程技术部经理审核《新材料打样单》； 2.《新材料打样单》要求不明确时,采购员可拒绝打样，并统计单据错误次数； 3.将“打样需求控制”列入稽核中心《工程技术部稽核清单》中，每周抽查稽核。 | |||
责任： 1.研发工程师开出《新材料打样单》错误时，处罚研发工程师10元/次； 2.采购员每月统计“打样单错误次数”作为研发工程师月绩效考核的依据； 3.稽核中心稽核发现新材料打样未按流程作业时，处罚责任研发工程师10元/次，采购员10元/次。 |
【新材料确认作业】流程控制卡（二）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
2 | 新材料确认 无相关规定 | 1.新材料确认不规范，无相关标准； 2.无法控制研发工程师的工作漏失。 | 标准： 1.规范新材料确认要求，制订《新材料确认规范》（环保材料要求供应商提供《SGS测试报告》、ICP测试报告及《不含有毒物质证明书》）； 2.研发工程师制订《新材料确认报告》，并封样交品管部、采购部各一份。 |
制约： 1.来料品管组长核实《新材料确认报告》“确认项目及内容”是否符合《新材料确认规范》要求，不符合则退回研发工程师处理； 2.来料品管员监督研发工程师是否将确认的样品及时转交； 3.将“新材料确认”列入稽核中心《工程技术部稽核清单》，每周抽查稽核。 | |||
责任： 1.来料品管组长或稽核中心稽核发现未按《新材料确认规范》进行新材料确认时，处罚责任研发工程师20元/次，造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿； 2.未及时将确认合格的样品转交品管部时，处罚呀发工程师； 3.稽核中心发现《新材料确认报告》未经来料品管组长确认时，处罚责任研发工程师10元/次、资料管理员10元/次； 4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
【新材料确认作业】流程控制卡（三）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
3 | 新材料确认 后无输出确 认资料 | 无法记录确认结果，以作为后续供应商生产及来料品管员来料检验的依据。 | 标准： 要求新材料确认后须制作《新材料确认报告》； |
制约： 1.采购员接受《新材料确认报告》后在《新材料确认记录》上登记，每月统计“新材料确认及时率”，未经确认的新材料不得采购； 2.将“新材料确认资料输出”列入稽核中心《工程技术部稽核清单》及《采购部稽核清单》，每周抽查稽核。 | |||
责任： 1.新材料确认未按规定时间内完成时，处罚责任研发工程师10元/次，采购员统计“新材料确认及时率”作为研发工程师《月绩效考核》的依据； 2.稽核中心稽核发现新材料确认后未制作《新材料确认报告》时，处罚责任研发工程师10元/次； 3.稽核中心稽核发现未确认新材料批量采购时，处罚责任采购员20元/次； 4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
【新材料确认作业】流程控制卡（四）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
4 | 确认资料发 行无记录并 留档备查 | 1.无法真正准确的统计研发工程师的确认及时性； 2.资料未有留底，部门资料遗失时很难补救。 |
标准： 所有的《新材料确认报告》由资料管理员受控发行，其中采购部、供应商、品管部、工程技术部各一份。 |
制约： 1.资料管理员将发行时间记录于《确认书发行记录》中，每月提供给工程技术部助理作统计； 2.采购部、供应商、品管部、工程技术部监督资料管理员是否及时分发《新材料确认报告》； 3.将“确认资料发行记录”列入稽核中心的《工程技术部稽核清单》中，每周抽查稽核。 | |||
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责任： 1.工程技术部助理统计的数据作为研发工程师《月绩效考核》的依据； 2.资料管理员未及时分发《新材料确认报告》时，处罚资料管理员10元/次； 3.稽核中心稽核发现《新材料确认报告》未按要求发行时，处罚资料管理员10元/次； 4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
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