目 录
第一部分 编制说明……………. 4
1 目的………… 4
2 编制的制度依据 4
3 适用范围………… 4
4 生效与更新…….. 4
第二部分 经营管理职责………. 6
1 战略管理………….. 6
2 组织绩效管理…… 6
3 投资并购………….. 6
4 改制与重组管理.. 7
5 制度流程管理…… 7
6 经济运行分析…… 7
7 三重一大………….. 8
8 资质证照管理…… 8
9 综合计划统计及进度管理…. 8
第三部分 经营管理流程目录.. 9
第四部分 控制活动……………. 10
第五部分 经营管理流程控制矩阵………. 59
第六部分 表单…… 78
1 年度规章制度建设计划…… 78
2 XX 部门业绩考核表…………. 79
3 周边绩效指标评分参考表.. 80
4 周边绩效指标评分表………. 81
5 绩效申诉记录表 82
第七部分 制度汇编……………. 88
1 《公司战略规划管理办法》…. 88
2 《公司“三重一大”决策制度实施办法》……………. 93
3 《公司投资管理制度》………. 100
4 《公司年度运营计划制定管理办法》…. 109
5 《公司规章制度管理规则》.. 113
6 《公司组织管理规程》………. 121
7 《公司总部部门绩效管理实施办法》…. 152
8 《公司事业部子公司绩效考核实施办法》..
9 《公司资质营业证照管理办法》………… 166
10 《公司统计工作管理办法》 169
11 《公司经济运行分析管理办法》………. 173
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