2021年最新企业内部控制流程手册（完整版），共涉及18个方面全流程，全文153页，可编辑修改。
提示：下图有不同类型的企业内控流程手册，大家可以根据自己企业的情况，选择适合本企业的内容作为参考。
共涉及18个方面：
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
内容较多受篇幅限制，部分章节以图片展示。完整版资料可在文末获取。
企业内部控制流程——资金活动
该章节会涉及到筹资业务控制和投资业务控制。具体又分为筹资决策管理流程、筹资方案审批流程、投资评价管理流程和投资执行管理流程等。
6.1筹资业务控制
1、筹资决策管理流程与风险控制图
2、筹资决策管理流程控制表
筹资方案审批流程
1、筹资方案审批流程与风险控制图
2、筹资方案审批流程控制表
6.2投资业务控制
1、投资评价管理流程与风险控制图
2、投资评价管理流程控制表
投资执行管理流程
1、投资执行管理流程与风险控制图
2、投资执行管理流程控制表
企业内部控制流程——采购业务
企业内部控制流程——资产管理
企业内部控制流程——销售业务
……
企业内部控制流程手册共有153页的内容，在此不展示了。确实需要参考学习的，可以分享。
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