绍兴市柯桥区科学技术局2022年度部门预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

绍兴市柯桥区科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订柯桥区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进柯桥区科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立区级科技管理平台。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理和监督实施区级各类科技计划。

4.拟订重大科技创新基地规划并监督实施，参与编制和监督实施重大科技基础设施建设规划，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹编制区重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.推动企业科技创新能力建设，牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，推进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导柯桥区科技保密工作。

8.指导柯桥区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订柯桥区科学普及规划、政策。

13.负责实施国家和地方的防震减灾政策、法规及综合管理工作，会同有关部门做好防震减灾宣传教育、安全性评价、监测预报工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。

围绕实施科技强区、人才强区战略，推进创新型城市建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。

从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。优化科研机构评估机制，加强科研机构的规划布局和绩效评价。完善科技人才评价机制，建立健全科技人才评价体系和激励政策，统筹柯桥区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区科学技术局部门预算包括：绍兴市柯桥区科学技术局局本级预算、绍兴市柯桥区科学技术局下属绍兴市柯桥区科技创新服务中心和下属绍兴市柯桥区外国专家服务中心单位预算。

二、2022年绍兴市柯桥区科学技术局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区科学技术局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。绍兴市柯桥区科学技术局2022年收支总预算18690.48万元。

（二）关于绍兴市柯桥区科学技术局2022年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局2022年收入预算18690.48万元，比上年执行数增加4046.67万元，增长27.63%，主要是政策性开支收入安排增多。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入18690.48万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于绍兴市柯桥区科学技术局2022年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局2022年支出预算18690.48万元，比上年执行数增加4046.67万元，增长27.63%，主要是政策性开支支出增多。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出18480.08万元，社会保障和就业支出50.34万元，卫生健康支出34.12万元，住房保障支出65.94万元和灾害防治及应急管理支出60.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出667.32万元，占3.57%；日常公用支出50.62万元，占0.27%；项目支出17972.54万元，占96.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市柯桥区科学技术局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区科学技术局2022年财政拨款收支总预算18690.48万元。收入包括：一般公共预算18690.48元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：科学技术支出18480.08万元，社会保障和就业支出50.34万元，卫生健康支出34.12万元，住房保障支出65.94万元和灾害防治及应急管理支出60.00万元。

（五）关于绍兴市柯桥区科学技术局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区科学技术局2022年一般公共预算当年拨款18690.48万元，比上年执行数增加4046.67万元，增长27.63%，主要是政策性开支支出增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）18480.08万元，占98.87%；社会保障和就业支出（类）50.34万元，占0.28%；卫生健康支出（类）34.12万元，占0.18%；住房保障支出（类）65.94万元，占0.35%；灾害防治及应急管理支出（类）60.00万元，占0.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）安排301.01万元，主要用于区科技局机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）安排252.35万元，主要用于外专中心及科创中心事业在职、临聘人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）安排119.17万元，用于科技管理科技活动工作经费、临聘人员工资等方面出。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）安排2107.54万元，1500.00万元用于浙江理工大学绍兴柯桥研究院经费补助，433.5万元用于绍兴工业互联网学院（研究院）经费补助, 111.04万元用于人才开发专项资金，50万元用于来华工作许可经费，8万元用于科创中心运行经费，5万元用于外国专家服务中心运行经费。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）15700万元，主要用于科技政策支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排33.56万元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员按比例缴纳的基本养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排16.78元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员按比例缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排9.79万元，主要用于行政人员的医疗支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排13.12万元，主要用于事业人员的医疗支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排11.20万元，主要用于行政事业人员的医疗补助。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排59.82万元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员按比例缴纳的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排6.12万元，主要用于部门预算单位按规定为行政事业人员缴纳的购房补贴。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 其他地震事务支出（项）安排60万元，主要用于地震灾害防治及应急管理支出。

（六）关于绍兴市柯桥区科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局2022年一般公共预算基本支出717.94万元，其中：

人员经费667.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费50.62万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市柯桥区科学技术局2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区科学技术局2022年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

（九）关于绍兴市柯桥区科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局2022年“三公”经费预算数为1.2万元，比上年执行数增加0.32万元，增长36.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数保持不变。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.2万元，比上年执行数增长36.36%。主要用于接待外来人员来单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等支出等支出。增加的主要原因是开支增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数保持不变。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年绍兴市柯桥区科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算28.4万元，比28.51上年预算减少0.11万元，下降0.39%，主要是单位厉行节俭。

2.政府采购情况。

2022年绍兴市柯桥区科学技术局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市柯桥区科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年绍兴市柯桥区科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17849.54万元，一级项目2个。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指反映科技服务机构的基本支出。

（十六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十七）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

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