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01 物料入库质控流程

02 产品入库质控流程

03 物料入库管理办法

04 产品入库管理规定

工厂

一、物料入库质控流程

二、产品入库质控流程

三、物料入库管理办法

物料入库管理办法

第1章 总则

第1条 目的

为规范物料入库过程的操作，确保入库物料的质量，特制定此办法。

第2条 适用范围

本办法适用于所有进厂物料的入库工作。

第3条 职责划分

1．仓储部经理负责物料入库工作的审批与监督检验工作。

2．库管人员负责物料入库工作的安排实施与入库手续的办理及台账的登记。

3．搬运人员负责按照货位规划实施物料的搬运及堆码。

4．其他部门人员负责进行物料入库时的收验工作。

第2章 入库准备工作

第4条 物料进厂收验

1．库管人员应协助采购部门接收入厂物料，并安排暂存地点进行存放。

2．物料经质量检验人员检验合格后，由库管人员接收管理准备入库。

第5条 物料货位安排

1．经仓储部经理审批后，由库管人员进行物料货位安排。

2．货位安排应本着安全、方便、节约的原则。

3．安排货位时应考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。

4．尽可能缩短收入库作业时间，以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。

第6条 物料分类搬运

1．搬运人员按照库管人员的安排，将相同的物料集中起来，分批送到安排的货位。

2．物料的搬运要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。

3．对于批次多和批量小的入库物料，库管员应在进行收货核对、清点时进行物料分类。

4．搬运过程中，应尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。

5．对有些批量大、包装整齐，且送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。

第3章 物料入库堆码

第7条 物料堆码条件

物料入库正式堆垛前，应由仓储部经理检验以下五项工作完成情况，确认无误后进行堆码。

1．物料的数量、质量已经彻底查清。

2．物料包装完好，标志清楚。

3．外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。

4．受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出另行处理，与合格品不相混杂。

5．为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。

第8条 堆码方式选择

入库物料主要有下表所示的四种堆码方式，库管人员应根据物料特点选择合适的方式进行堆码。

第9条 堆垛场地要求

1．库内堆垛。

库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。

2．货棚内堆垛。

货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地坪应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实，堆垛时要垫垛，一般应该垫高30～40厘米。

3．露天堆垛。

堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场地必须高于四周地面，垛底还应该垫高40厘米，四周必须排水畅通。

第10条 物料堆垛工作要求

1．合理。

垛形必须适合物料的性能特点，不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的物料，均应该分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛与垛之间的距离一般为0.5～0.8米，主要通道约为2.5～4米。

2．牢固。

货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，确保堆垛牢固、安全。

3．定量。

每行每层的数量力求成整数，过秤的物料不成整数时，每层应该明显分隔，标明重量，以便于清点发货。

4．整齐。

垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。

5．节约。

堆垛时，应考虑节省货位，提高仓库的利用率，还应考虑节省人力的要求，提高搬运人员的工作效率。

第4章 入库手续办理

第11条 系统数据核对

1．利用数据采集系统，进行到货入库清点工作，核查物料的状态。

2．扫描时，如系统不接受，应及时找技术部门查明原因，确认此批物料是否通过验收。

第12条 物料明细卡登记

物料入库后，库管人员应建立相应的“物料明细卡”，注明该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。

第13条 入库物料的登账

1．物料入库后，仓储部应建立相应的“库存物料保管明细账”，登记物料进库、出库、结存的详细情况。

2．“库存物料保管明细账”按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户，账本采用活页式，按物料的种类和编号顺序排列。在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。

3．“库存物料保管明细账”必须严格按照物料的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。

4．用来登账的凭证要妥善保管，装订成册，不得遗失。

5．库管人员要经常核对账目，保证账、卡、物相符。

第5章 入库注意事项

第14条 入库工作相关要求

1．物料入库时，必须按规定办理收货，库管人员验收单货相符后应在随货同行联上签字，并加盖物料收讫专用印章。

2．入库过程中，若发现单货不符、差错损失或质量问题，库管人员应当立即与相关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。

3．同种物料不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。

第15条 特殊物料处理办法

1．临时入库的物料，应由库管人员填写“临时入库单”，并由部门经理审批后按照入库程序进行操作。

2．入库过程中，若发现下列情况，应立即停止入库操作向上级汇报，并通知相关部门进行处理。

（1）“物料入库单”字迹模糊、有涂改等。

（2）单货不符。

（3）物料严重残损。

（4）质量包装不符合规定。

（5）商品违反国家生产标准。

第5章 附则

第16条 本办法由仓储部制定、修改及解释。

第17条 本办法经核准后颁布执行，修改时亦同。

工厂

四、产品入库管理规定

产品入库管理规定

第1章 总则

第1条 目的

为加强工厂产成品入库管理，保障产品质量与数量，提高产品质量管理水平，根据相关规章制度，特制定本规定。

第2条 适用范围

本规定适用于本厂产成品入库相关事项。

第3条 职责

1．仓储部负责产品入库手续的办理，入库产品的搬运、码放，库存台帐的调整工作。

2．质量管理部负责产品入库检验工作，并且要出具检验报告。

3．相关部门负责协助产品入库工作的落实。

第2章 产品入库准备

第4条 熟悉入库产品

仓储主管在收到生产车间开立的“成品入库明细表”后，应首先根据入库产品的规格、数量、包装、体积、到库时间等信息进行入库准备工作。

第5条 库位准备

仓储主管在了解了将入库产品信息后，组织库管员对仓库进行清理，对于需使用重型设备操作的产品，应事先准备好货位。

第6条 验收准备

仓储主管根据产品的具体情况，准备验收所需的工具，如笔、计算器、计量用具、验收表单等。

第3章 产品验收入库程序

第7条 实施产品验收

1．产品到达仓库后，仓储主管应核对相关单证，并组织进行数量、规格检验，查验产品名称、规格、数量等是否相符。

2．数量、规格检查完毕后，仓储主管应会同质量管理部检验人员按照产品检验相关规定进行检验，检验合格的产品由入库主管负责进行手续办理，不合格产品应通知生产车间领回返工等处理。

第8条 入库凭证处理

1．仓储主管签收入库产品并存放于指定库位后，将“成品入库明细表”第一联送返生产部门存查，第二联由仓储部入库主管保管，并据以调整、核对产品库存台帐。

2．生产部门依据当日的“成品入库明细表”汇总编制“成品入库单”，送仓储部核对签认后第一联送财务部，第二联送仓储部据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回生产部门。

第9条 产品入库搬运

1．库管员在仓储主管的安排下将每批入库单开出的数量和相同的成品汇总，分批送到预先安排的货位上，进一批，清一批。

2．产品码放应做到方便作业与盘点，货号明显，成行成列，文明整齐，满足“先进先出”要求。

第10条 入库登记编号

1．仓储主管根据产品入库的实际情况与数量进行登记，保证账物相符。

2．对入库的不同品种的产品应根据规定进行编号处理并置于相应的位置，便于查找、盘点。

3．每日下班之前，库管人员须将本日的产品入库台账报送统计人员，并由统计人员将其录入库管系统。

第4章 异常情况处理

第11条 数量不符的处理

入库过程中，仓储部人员发现产品数量不符，应立即上报仓储部经理并通知责任生产车间与生产部门负责人，核实数量不符的原因后，进行补齐或注明数量更改后办理入库。

第12条 质量不合格的处理

仓储部人员在入库过程中发现有质量问题的产品，应立即通知责任生产车间领回返工，经质量检验人员验证作废的，应按照作废流程办理，并上报仓储部经理与生产部门负责人。

第5章 附则

第13条 本规定由仓储部负责制定，解释权归仓储部所有。

第14条 本规定经总经理审核批准后，自颁布之日起实施。

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